Factsheet Prognose- en Scenariomodel

Over deze factsheet

Binnen het sociaal domein lopen vraag en kosten steeds verder op, terwijl financiële ruimte onder druk staat. Gemeenten moeten keuzes maken over beleid, investeringen en samenwerking, maar doen dat vaak met cijfers die alleen maar terugkijken. Dat maakt het lastig om tijdig bij te sturen of effecten van beleidsmaatregelen vooraf te overzien.

In deze factsheet lees je hoe het Prognose- en Scenariomodel helpt om vooruit te kijken op een onderbouwde manier. Het model brengt de verwachte ontwikkeling van volumes en kosten in de jeugdzorg en Wmo in beeld, op basis van historische data uit het berichtenverkeer. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie factoren: het aantal zorgtrajecten, de gemiddelde kosten per traject en prijsontwikkelingen door inflatie en indexatie.

Het model voorspelt maandelijks en minimaal twee jaar vooruit en laat zien waar stijgingen vandaan komen. Daarnaast kunnen scenario’s worden doorgerekend, bijvoorbeeld bij beleidswijzigingen of investeringen in preventie. De uitkomsten worden ontsloten in een Power BI-rapportage, zodat ontwikkelingen, aannames en realisatie met elkaar vergeleken kunnen worden. Zo ondersteunt het Prognose- en Scenariomodel het gesprek over keuzes, prioriteiten en bijsturing binnen het sociaal domein.